Jaarrekening

Kernboodschap

In 2025 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) vanuit haar missie, visie en kernwaarden gewerkt aan de opgaven waar RNH voor staat en aan de dienstverlening aan haar opdrachtgevers. Daarom is geïnvesteerd in de medewerkers in de vorm van trainingen en opleidingen ter versterking van het integraal gebiedsgericht werken, professionalisering van projectmatig werken, opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap en op het gebied van cybersecurity en informatieveiligheid. En natuurlijk is opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit in- en externe controles en evaluaties om de bedrijfsprocessen te verbeteren. De personele doorstroming is vergelijkbaar met voorgaande jaren en over het algemeen lukt het goed om vacatures ingevuld te krijgen. In 2025 heeft RNH een nieuwe directeur gekregen, is de Raad van Commissarissen opgeheven en zijn de statuten aangepast. De samenstelling van het managementteam is verder niet gewijzigd. Financieel gezien wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat.

In 2025 is ook zorgvuldig meegewerkt aan ontwikkelingen bij de recreatieschappen, zoals de governancevraagstukken en de evaluatie van het Bestuursbureau. De ontwikkelingen bij de recreatieschappen zijn bepalend voor de belangrijkste opdrachten waar RNH aan werkt.

Natuurinclusieve recreatie

In 2025 is de keuzehulp voor natuurinclusief ondernemen online gegaan (natuurinclusieverecreatie.nl). Deze keuzehulp is door RNH ontwikkeld in samenwerking met Eelerwoude en in gebruik genomen voor de recreatieschappen.  Ook andere terreinbeherende organisaties en de deelnemers van het Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie (OSO) maken gebruik van de keuzehulp. Het landelijk gebruik van de natuurinclusieve keuzehulp biedt ondernemers in het buitengebied een gelijk speelveld voor het selecteren van maatregelen. Ook kan met de inzichten van de andere organisaties de keuzehulp verder worden uitgewerkt.

Verder is RNH aangesloten bij de landelijke Agenda Natuurinclusief 2.0 voor het vrijetijdsdomein. Ook sluit RNH aan bij de Nectar-index, waarmee ecologie is toegevoegd aan de inspectiestrategie van de recreatiegebieden. In het gebiedsbeheer is in lijn met de bestuursbesluiten ingezet op het versterken van de biodiversiteit en monitoring daarvan.

Personeel

De doorstroming van medewerkers was in 2025 vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de loop van het jaar zijn 8 medewerkers nieuw in dienst gekomen, 1 medewerker is op een andere positie in de organisatie gaan werken en 8 medewerkers hebben de organisatie verlaten.

De organisatie had gemiddeld 94 medewerkers in dienst; gelijk aan 2024. Het ziekteverzuim was met 3,4% in 2025 opnieuw lager ten opzichte van 5,2% in 2024 en 5,7% in 2023. Ook is het lager dan het landelijk gemiddelde van 5,4% voor 2025.

De productiviteit van de medewerkers blijft ongeveer gelijk: 82,6% in 2025 tegen 82,9% in 2024.

Inhuur vindt plaats voor het uitvoeren van incidentele opdrachten, voor tijdelijke vervanging van zieke medewerkers en wanneer het niet lukt om een vacature tijdig vervuld te krijgen. Het totaal aantal fte (in dienst en ingehuurd) bedraagt 91,9 fte en dat is 0,6 fte minder dan begroot en ook 0,6 fte minder ten opzichte van 2024.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 382.063 hoger dan voor 2025 was begroot als gevolg van hogere baten (groene boa subsidie) en lagere kosten (personeelskosten en diverse andere afwijkingen). De personeelskosten zijn in 2025 vooral lager dankzij het lage ziekteverzuim en de hoge productiviteit, waardoor minder inhuur nodig was.

Het positieve resultaat komt ten gunste van de Algemene reserve.

Interne ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen binnen RNH, ook voor de recreatieschappen, zijn:

• De verandering van statuten in mei, waarbij de Raad van Commissarissen is opgeheven en een rechtstreekser contact met de aandeelhouder is ontstaan.
• De wisseling van directeur in juni: Jos Gilliam nam afscheid en Jornt Ozenga heeft het roer overgenomen.
• Faciliteren van de personele doorstroming in alle teams van RNH en nieuwe medewerkers inwerken, met een focus op de kerntaken van elk team.
• Het versterken van de missie, visie en kernwaarden van RNH en het voortzetten van de organisatieontwikkeling die het integraal gebiedsgericht werken ondersteunt.
• Het uitvoeren van het programma Natuurinclusieve Recreatie.
• Het opstellen van duurzaamheidsbeleid voor RNH.
• De start van het proces om een meerjarig beleidsplan voor RNH op te stellen.
• Training van medewerkers op hun vakgebied, digitale informatieveiligheid, kunstmatig intelligentie en weerbaarheid.
• Het doorvoeren van verbeteringen in de ICT, digitale veiligheid en gegevensbescherming.
• Verdere digitalisering van de archivering.
• Het structureel werken aan verbeteringen door opvolging te geven aan de uitkomsten van medewerkersonderzoek, procesevaluaties en de in- en externe controles.
• Het Routebureau van RNH werkt aan continue verbetering van de recreatieve routenetwerken door samenwerkingen aan te gaan, meer verhalen en interessante locaties toe te voegen aan de routes en het optimaliseren van de informatie voor hondenbezitters.
• De uitvoering van de Boerenlandpadregeling is terug overgedragen aan de provincie Noord-Holland.
• De begrotings- en verantwoordingsystematiek van het gebiedsbeheer wordt verbeterd en geüniformeerd.
• Training opdrachtgeverschap voor het management